Doelstelling 6.5 Organisatie
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | ||||||||||
6010901 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 572.507 | |||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 426.199 | |||||||||||
6010929 | Reserve BYOD | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 175.403 | |||||||||
6040010 | Overige P&O kosten | 411091 | Mobiliteit | 200.000 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 171.500 | |||||||||||
6040015 | Verzekeringen | 434341 | Verzekeringen | 504.234 | |||||||||
434381 | Eigen risico schade | 22.621 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 3.000 | |||||||||||
6040020 | Bedrijfskosten Personeel | 434320 | Persoonlijke aandacht | 36.601 | |||||||||
434348 | Representatie | 23.923 | |||||||||||
434385 | Kerstfeest | 7.000 | |||||||||||
434386 | Zomerfeest | 10.000 | |||||||||||
6040025 | Betalingsverkeer/invordering | 434391 | Bankkosten | 23.257 | |||||||||
434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 3.367 | |||||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 1.199 | |||||||||||
6040030 | Communicatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 62.500 | |||||||||
434400 | Bijdragen | 4.000 | |||||||||||
6040035 | Accountantskosten | 434342 | Accountantskosten | 62.640 | |||||||||
434439 | Advieskosten | 44.500 | |||||||||||
6040040 | Organisatieontwikkeling | 434399 | Overige goederen en diensten | 145.000 | |||||||||
6040045 | Opleidingen | 434322 | Studiekosten | 502.778 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 17.090 | |||||||||||
6040046 | Representatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 38.515 | |||||||||
442500 | Subsidie | 4.698 | |||||||||||
6040050 | Ondernemingsraad | 434399 | Overige goederen en diensten | 22.945 | |||||||||
434400 | Bijdragen | 100.000 | |||||||||||
6040055 | Div betaalde belastingen en heffingen | 434100 | Betaalde belastingen | 632.636 | |||||||||
6040060 | Personeelsvereniging | 434400 | Bijdragen | 14.000 | |||||||||
6040070 | Bedrijfsgezondheidszorg | 434347 | Geneeskundige zorg | 63.000 | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 10.281 | |||||||||||
6040080 | Werving & selectie | 434399 | Overige goederen en diensten | 63.000 | |||||||||
6040090 | Huisvesting gemeente algemeen | 431000 | Energie | 92.800 | |||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 15.000 | |||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 170 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 88.729 | |||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 1.253 | |||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 166.890 | |||||||||||
434344 | Waterverbruik | 4.294 | |||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 6.650 | |||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 500 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.527 | |||||||||||
434998 | Afrekening naar KPL | 87.692 | |||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 133.581 | |||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 16.412 | |||||||||||
6040200 | Research Data Center | 434399 | Overige goederen en diensten | 90.000 | |||||||||
6040500 | Beheer & ontwikkeling ICT | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 25.000 | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.800.853 | |||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 150.000 | |||||||||||
434352 | Kopieerkosten | 25.000 | |||||||||||
434361 | AVG/IB | 90.000 | |||||||||||
434362 | Klantcontactapplicaties (Mozard/Sim) | 150.000 | |||||||||||
434375 | TransIP | 1.500 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 500.000 | |||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 474.367 | |||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 10.753 | |||||||||||
6040505 | GEO | 434376 | Data & diensten | 125.000 | |||||||||
434377 | Bijhouden BKS | 65.000 | |||||||||||
6040510 | Projectkosten ICT | 434399 | Overige goederen en diensten | 79.246 | |||||||||
6040550 | Afdeling dienstverlening algemeen | 434337 | Telecommunicatie | 10.000 | |||||||||
434356 | Bedrijfskleding | 8.300 | |||||||||||
434363 | Klantbeleving | 1.500 | |||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 6.824 | |||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 273 | |||||||||||
6040600 | Facilitaire dienstverlening | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 2.500 | |||||||||
434317 | Bedrijfshulpverlening | 14.000 | |||||||||||
434319 | Arbo aanpassingen | 29.500 | |||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 196.947 | |||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.000 | |||||||||||
434335 | Onderhoud interieur | 5.000 | |||||||||||
434340 | Abonnementen | 104.800 | |||||||||||
434345 | Kantoorartikelen | 20.000 | |||||||||||
434348 | Representatie | 1.300 | |||||||||||
434349 | Druk en bindwerk | 15.000 | |||||||||||
434350 | Porto en postbezorging | 71.000 | |||||||||||
434351 | Archief kosten | 13.000 | |||||||||||
434353 | Onderhoud meubilair | 14.000 | |||||||||||
434354 | Kantoormachines | 19.000 | |||||||||||
434355 | Restauratieve verzorging | 64.500 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 19.300 | |||||||||||
6040650 | Regionaal archief | 443300 | Bijdrage Gemeenschappelijke regeling | 222.792 | |||||||||
6040900 | Salaris team I&A | 411000 | Loonkosten | 2.927.936 | |||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 8.910 | |||||||||||
6040905 | Salaris Dienstverlening | 411000 | Loonkosten | 2.186.214 | |||||||||
430000 | Personeel van derden | 30.000 | |||||||||||
6040915 | Salaris Financien | 400000 | Niet in te delen lasten | 321.026 | |||||||||
411000 | Loonkosten | 1.943.073 | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 6.563 | |||||||||||
6040920 | Salaris Openbare ruimte | 411000 | Loonkosten | 2.362.786 | |||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 117.300 | |||||||||||
6040925 | Salaris Serviceteam | 411000 | Loonkosten | 1.788.794 | |||||||||
6040930 | Salaris Ruimtelijke projecten | 411000 | Loonkosten | 2.310.859 | |||||||||
6040935 | Salaris Ontwikkeling en ondersteuning | 411000 | Loonkosten | 1.340.421 | |||||||||
6040940 | Salaris P&O PLUS | 411000 | Loonkosten | 1.535.656 | |||||||||
430000 | Personeel van derden | 95.000 | |||||||||||
6040945 | Salaris Veiligheid Plus | 411000 | Loonkosten | 2.200.977 | |||||||||
6040950 | Salaris Bouwzaken en procedures | 411000 | Loonkosten | 1.846.848 | |||||||||
430000 | Personeel van derden | 352.000 | |||||||||||
6040955 | Salaris Ruimtelijke ontwikkeling | 411000 | Loonkosten | 2.501.252 | |||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 122.400 | |||||||||||
6040960 | Salaris Sociale ontwikkeling | 411000 | Loonkosten | 1.897.556 | |||||||||
6040965 | Wijkteam Zuid en West | 411000 | Loonkosten | 2.064.307 | |||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 102.000 | |||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 292.493 | |||||||||||
6040970 | Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning | 411000 | Loonkosten | 1.365.557 | |||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 202.109 | |||||||||||
6040975 | Salaris Wijkteams Noord & Oost | 411000 | Loonkosten | 2.357.733 | |||||||||
6040980 | Salaris CMT | 400000 | Niet in te delen lasten | 676.575 | |||||||||
411000 | Loonkosten | 2.612.286 | |||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 45.000 | |||||||||||
430000 | Personeel van derden | 388.694 | |||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 167.010 | |||||||||||
Totaal cluster | 43.748.862 | 1.439.620 | |||||||||||
Saldo | 42.309.242 | ||||||||||||