Bedragen x € 1.000,- | Jaar 2023 | Jaar 2024 | Jaar 2025 | Jaar 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
0-1 Bestuur | 69 | 2.688 | 69 | 2.684 | 69 | 2.687 | 69 | 2.587 |
0-10 Mutaties reserves | 10.230 | 8.987 | 8.841 | 9.824 | 7.861 | 9.518 | 8.363 | 6.405 |
0-2 Burgerzaken | 439 | 1.150 | 833 | 1.341 | 728 | 1.273 | 728 | 1.273 |
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | 624 | 422 | 627 | 398 | 627 | 377 | 627 | 530 |
0-4 Overhead | 1.013 | 22.079 | 1.013 | 21.829 | 1.013 | 21.890 | 1.013 | 21.672 |
0-5 Treasury | 2.257 | 1.620 | 2.193 | 1.620 | 2.134 | 1.621 | 2.064 | 1.621 |
0-61 OZB woningen | 8.462 | 343 | 8.642 | 341 | 8.822 | 342 | 9.002 | 342 |
0-62 OZB niet-woningen | 3.568 | 244 | 3.598 | 243 | 3.628 | 244 | 3.658 | 244 |
0-64 Belastingen overig | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 |
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 84.783 | 0 | 86.350 | 0 | 88.414 | 0 | 81.916 | 0 |
0-8 Overige baten en lasten | 1.995 | 2.553 | 3.145 | 2.651 | 3.145 | 2.752 | 3.145 | 2.753 |
0-9 Vennootschapsbelasting | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 4.142 | 6 | 4.102 | 6 | 4.100 | 6 | 4.089 |
1-2 Openbare orde en veiligheid | 4 | 1.157 | 4 | 1.172 | 4 | 1.108 | 4 | 1.123 |
2-1 Verkeer en vervoer | 164 | 8.401 | 164 | 8.533 | 164 | 8.974 | 164 | 9.296 |
2-2 Parkeren | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2-3 Recreatieve havens | 69 | 60 | 69 | 57 | 69 | 50 | 69 | 50 |
2-4 Economische havens en waterwegen | 31 | 1.685 | 31 | 1.673 | 31 | 1.680 | 31 | 1.624 |
3-1 Economische ontwikkeling | 0 | 602 | 0 | 604 | 0 | 607 | 0 | 434 |
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 362 | 0 | 358 | 0 | 361 | 0 | 361 |
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 63 | 299 | 63 | 296 | 63 | 298 | 63 | 298 |
3-4 Economische promotie | 4.327 | 392 | 4.327 | 389 | 4.397 | 391 | 4.397 | 391 |
4-1 Openbaar basisonderwijs | 4 | 241 | 4 | 241 | 4 | 241 | 4 | 241 |
4-2 Onderwijshuisvesting | 163 | 3.413 | 163 | 3.360 | 163 | 3.336 | 163 | 3.312 |
4-3 Onderwijsbeleid en leerling zaken | 532 | 1.742 | 271 | 1.484 | 271 | 1.485 | 271 | 1.485 |
5-1 Sportbeleid en activering | 10 | 760 | 10 | 759 | 10 | 760 | 10 | 760 |
5-2 Sportaccommodaties | 462 | 4.027 | 462 | 3.817 | 462 | 3.610 | 462 | 3.938 |
5-3 Culturele presentatie, -productie en -participatie | 8 | 909 | 8 | 877 | 8 | 822 | 8 | 901 |
5-4 Musea | 1 | 206 | 1 | 206 | 1 | 145 | 1 | 145 |
5-5 Cultureel erfgoed | 0 | 428 | 0 | 424 | 0 | 427 | 0 | 427 |
5-6 Media | 14 | 1.243 | 14 | 1.241 | 14 | 1.242 | 14 | 1.242 |
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 312 | 8.088 | 312 | 8.160 | 312 | 7.934 | 312 | 8.260 |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 112 | 2.245 | 112 | 2.160 | 112 | 2.155 | 112 | 2.157 |
6-2 Wijkteams | 0 | 3.398 | 0 | 3.368 | 0 | 3.389 | 0 | 3.389 |
6-3 Inkomensregelingen | 8.888 | 9.058 | 8.903 | 8.931 | 8.903 | 8.931 | 8.903 | 8.931 |
6-4 Begeleide participatie | 0 | 5.630 | 0 | 5.897 | 0 | 6.141 | 0 | 6.413 |
6-5 Arbeidsparticipatie | 0 | 1.028 | 0 | 1.021 | 0 | 759 | 0 | 759 |
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 1.507 | 0 | 1.518 | 0 | 1.493 | 0 | 1.468 |
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 300 | 5.421 | 300 | 5.366 | 300 | 5.266 | 300 | 5.016 |
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- | 24 | 14.947 | 24 | 14.870 | 24 | 14.821 | 24 | 14.571 |
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 39 | 0 | 38 | 0 | 39 | 0 | 39 |
6-82 Geëscaleerde zorg 18- | 71 | 1.790 | 71 | 1.790 | 71 | 1.790 | 71 | 1.790 |
7-1 Volksgezondheid | 0 | 1.697 | 0 | 1.603 | 0 | 1.604 | 0 | 1.604 |
7-2 Riolering | 5.624 | 4.785 | 5.865 | 4.765 | 6.073 | 5.240 | 6.127 | 5.296 |
7-3 Afval | 7.953 | 6.863 | 8.103 | 7.121 | 8.256 | 7.314 | 8.413 | 7.603 |
7-4 Milieubeheer | 8 | 1.321 | 8 | 1.220 | 8 | 1.145 | 8 | 1.138 |
7-5 Begraafplaatsen en crematoria | 288 | 640 | 288 | 635 | 288 | 643 | 288 | 637 |
8-1 Ruimtelijke ordening | 330 | 3.214 | 330 | 3.229 | 330 | 3.068 | 330 | 3.004 |
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen | 5.411 | 5.773 | 4.435 | 4.793 | 1.696 | 2.056 | 101 | 462 |
8-3 Wonen en bouwen | 1.308 | 2.710 | 1.308 | 2.687 | 1.308 | 2.703 | 1.308 | 2.703 |
Totaal | 150.069 | 150.308 | 151.109 | 149.700 | 149.931 | 146.833 | 142.691 | 142.783 |
0-11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -240 | 1.409 | 3.098 | -92 | ||||