De verschillen tussen de jaarschijven 2022 en 2023 groter dan € 100.000 lichten wij toe.
Lasten:
Participatie:
In het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken voor het instellen van een jongerenraad en burgerberaad voor in totaal bedrag van € 150.000
Dienstverlening en organisatie:
De lagere kosten in 2023 worden veroorzaakt doordat in 2022 bij de 1e rapportage het budget rechtskundige hulp eenmalig is bijgesteld voor een bedrag van € 50.000. Verder is ook in 2022 extra geld beschikbaar gesteld voor het organiseren van de verkiezingen voor een bedrag van € 68.000 en er zijn hogere kosten vanwege een benchmark voor de Gateway Review op het thema geluk van € 25.000.
Veiligheid:
De hogere kosten in 2023 hebben te maken met de jaarlijkse indexering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio van € 158.000. Ook hebben deze te maken met meer noodzakelijk onderhoud, volgens het meerjaren-onderhoudsplan aan de huisvesting van de brandweerkazernes voor een bedrag van € 72.000. Daarnaast wordt in 2023 rekening gehouden met de afschrijvingslasten van de nieuwe huisvesting van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en reddingsbrigade Petten.
Organisatiekosten:
In de begroting 2023 is, vooruitlopend op de nieuwe af te sluiten collectieve arbeidsovereenkomst, oftewel CAO, rekening gehouden met een loonstijging van 2 % op de totale loonsom. Dit betreft een bedrag van € 690.000. Daarnaast is er in 2022 eenmalig meer geld opgenomen voor werving en selectie en artikel 213a onderzoeken, voor in totaal € 180.000. Deze kosten komen in 2023 niet terug.
Baten:
Organisatiekosten:
In de begroting 2023 is rekening gehouden met extra baten voor werkzaamheden die op regionaal niveau worden uitgevoerd voor een bedrag van € 292.000.
Reserves:
Onttrekkingen: aan de reserve gemeentelijke gebouwen is in 2022 incidenteel meer onttrokken dan in 2023, op basis van het meerjaren-onderhoudsplan. Dit gaat om een bedrag van € 290.000. Daarnaast is in de begroting geen onttrekking meegenomen aan de reserve Bring Your Own Device, oftewel Byod. Dit wordt op basis van nacalculatie gedaan, wat een verschil oplevert van € 175.000.
