Financiën

De verschillen tussen de jaarschijven 2022 en 2023 groter dan € 100.000 lichten wij toe.

Lasten:

Sport cultuur kunst:
De lagere lasten in 2023 hebben voornamelijk te maken met de hoge investeringskosten in 2022. Deze kosten waren het gevolg van ontwikkelingen Groenoord en investeringen uit het accommodatiebeleid van ruim € 2,1 miljoen.                     

Grip en sturing op Wmo en jeugdzorg:
De hogere lasten zijn het gevolg van autonome groei en indexatie zorgkosten jeugd en Wmo van € 550.000.   

Armoede en eenzaamheid
In 2022 zijn er eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor de compensatie energietoeslag voor een bedrag van ruim € 1,5 miljoen, die in 2023 niet terugkomen.

Werk en inkomen:
De lagere lasten in 2023 zijn het gevolg van het afgegeven van een beschikking in 2022, in het kader van de nieuwe wet inburgering € 290.000.

Baten:

Onderwijs :
De lagere baten in 2023 hebben te maken met een ontvangen subsidie in 2022 voor het Nationaal Programma Onderwijs € 373.000. Een beschikking van het Rijk voor 2022 in het kader van het onderwijs achterstandenbeleid van € 300.000.            

Werk en inkomen:
In 2022 zijn hogere baten dan in 2023 als gevolg van een eenmalige bijdrage van Den Helder voor eenmalige aanpak jeugdwerkeloosheid van € 78.000 en een ontvangen exploitatieoverschot 2020 GRga van € 130.000. Plus een ontvangen vergoeding in het kader van de nieuwe Wet inburgering € 290.000.

Reserves:

Onttrekkingen: In 2022 wordt er meer onttrokken uit de reserve buitensportaccommodaties. Dit als gevolg van de ontwikkelingen Groenoord en investeringen uit het accommodatiebeleid van € 2,1 miljoen. Daarnaast wordt er in 2023 meer onttrokken uit de reserve Gebouwen Onderwijs als gevolg van de start van de bouw van de scholen in de Waldervaart € 800.000.